Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
tel. 52 39 66 581
Beata Sarnowska - Gierszewska
Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego należy: - Opracowanie, aktualizowanie i doskonalenie procedur audytu wewnętrznego.
- Analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności jednostki.
- Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego i przedstawienie go Staroście i Zarządowi celem zatwierdzenia.
- Przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu oraz zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanych standardach oraz w przyjętej metodyce.
- Przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych.
- Ocena procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej.
- Ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy.
- Ocena zabezpieczenia mienia jednostki.
- Ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki.
- Sporządzanie sprawozdań z wyników i ustaleń audytu wewnętrznego.
- Ocena dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu.
- Czynności o charakterze doradczym mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.